路径:固定资产管理-固定资产管理-业务处理-固定资产变更
步骤:
1、在变更单序时簿点按钮[新增],或在卡片序时簿点按钮[变更]。弹出固定资产卡片查询窗口,此时输入条件点[查询]显示已审核卡片,选择一条或多条卡片,双击进入“固定资产变更-新增”界面。
2、填入变更日期与变更方式。
3、批量变更在点击确认后,会生成多张变更单。
4、卡片上哪个项目可以变更,是由系统参数“必录科目”决定的。
5、点按钮[审核],点按钮[退出]变更单的单据界面。如属于需进行账务处理,返回变更单序时簿窗口,点按钮[生成凭证]。如在卡片序时簿变更,需打开变更单序时簿生成凭证。
路径:固定资产管理-固定资产管理-业务处理-固定资产变更步骤:1、在变更单序时簿点按钮[新增],或在卡片序时簿点按钮[变更]。
弹出固定资产卡片查询窗口,此时输入条件点[查询]显示已审核卡片,选择一条或多条卡片,双击进入“固定资产变更-新增”界面。2、填入变更日期与变更方式。
3、批量变更在点击确认后,会生成多张变更单。 4、卡片上哪个项目可以变更,是由系统参数“必录科目”决定的。
5、点按钮[审核],点按钮[退出]变更单的单据界面。如属于需进行账务处理,返回变更单序时簿窗口,点按钮[生成凭证]。
如在卡片序时簿变更,需打开变更单序时簿生成凭证。
你把这个资产做固定资产减少,然后重新增加一个正确的回去。你明白我的意思吗?
假如:这个资产是空调,原值是3600元,应该是分36期,你分成了12期。已计提折旧3期,已计提折旧金额3600/12*3=900元。即现在的情况是:固定资产原值3600元,累计折旧900元,净值3600-900=2700元。则:
你进入固定资产变动那里,点减少,然后将这个资产减少,在减少那里点记帐凭证,做成以下分录:
摘要:原3600元空调应按36期折旧,实际按了12期折旧,调整卡片。
借:固定资产清理2700
累计折旧900
贷:固定资产 3600
然后你重新增加一个固定资产,
摘要:原3600元空调应按36期折旧,实际按了12期折旧,调整卡片。
借:固定资产3600
以前年度损益或管理费用-折旧费-3600-2700-3600/48*3=-675(注意这里是负数,红字冲销)
贷:固定资产清理2700
贷:累计折旧3600/48*3=225